• <label id="46ko0"><strong id="46ko0"></strong></label>
  • 信息公開
    丹東市中醫藥學校關于成立內部控制組織機構的通知
    ---- 2017 ----
    6/27
    瀏覽數:3303
    作者:
    攝影:

    為了加強內部控制工作落到實處,依據《丹東市中醫藥學校內部控制基本制度》,成立內部控制工作組。學校內部控制工作組是非常設機構。

    一、組織機構

    長:校長、黨委書記 張亞富

    執行組長:常務副校長 宮國仁

    牽頭部門:財務科

    成員部門:辦公室、總務科、教務科、學生科、人事科、招生辦、成教培訓科、實習就業辦、保衛科、保健科、宿舍管理辦公室、工會、團委、紀檢崗位人員。

    組織機構圖

    二、工作組分工

    組長:對我校內部控制建設和有效實施負總體責任。

    執行組長:協助組長抓好內部控制制度建設的具體工作。

    財務科:為內部控制工作的牽頭部門。

    辦公室、紀檢:負責內部控制執行過程的審計、監督與評價工作。

        其他成員部門:負責本部門經濟業務活動的內部控制工作。

    三、工作組職責

    內部控制工作組的職責:

    1.組織協調內部控制體系建設和實施工作。

    2.制定內部控制手冊并組織實施。

    3.確定各成員部門對于內部控制的權利和義務。

    4.指導內部控制與其他管理活動的整合。

    5.內部控制風險評估工作。

    6.內部控制評價與監督工作。

    7.內部控制制度、實施措施和執行程序的修改和完善等。

    四、工作機制

    1.內部控制工作要貫穿于所有經濟活動的決策、執行和監督的全過程,覆蓋經濟活動所涉及的各個業務和事項。各個業務部門在履行本部門職責的同時,要加強溝通協調和聯動機制,不打折扣地執行內控程序。

    2.各部門要自覺接受或者要求監督。監督部門要認真履行職責,主動發揮監督作用。

    3.內控制度要對經濟事項的決策、執行和監督全過程實現全覆蓋控制,沒有空白點。

    五、工作程序

    1.制定我校內部控制體系建設與實施方案(必要時邀請專家給予輔導),在全校發布。

    2.梳理我校各類經濟活動的業務流程,明確業務環節。

    3.系統分析經濟活動風險,確定風險點。

    4.制定風險控制措施。

    5.建立健全我校各項內部管理制度、制定有效的控制程序。

    6.監督相關工作人員在辦理經濟業務時,要認真遵守相關制度、運用控制措施,履行必須的辦事程序。

    7.內部控制工作的評價。

    8.針對內部控制評價中發現的問題,對其修改、補充和完善。

    9.學校內部控制制度建設方案要向全校公開。




    內控制度工作程序圖



                  丹東市中醫藥學校

    2016年12月29

    丹東市中醫藥學校

    地址:丹東市元寶區山上街323號(于家校區)

              丹東市元寶區金山大街551號(金山校區)

              丹東市振興區桃源街814號(白房校區)

    郵 編:118000

    校長信箱:ddszyyxx@163.com

    免費咨詢熱線:4000415979

    二維碼

    (招生辦)0415-3117979、3117272、3117070

    (教務科)0415-3117817

    (學生科)0415-3117815、3117816

    (成教辦)0415-3117819

    (就業辦)0415-3117826

    備案序號:遼ICP備05013734號     Copyright ? 2019-2020 丹東中醫藥學校 All rights reserved          技術支持:新思維網絡
    香港三级在线播放线观看 看大片人与拘牲交 三级mp4网 少妇无码一区二区三区 国产免费一级av片 国产成人高清五月天精品免费
  • <label id="46ko0"><strong id="46ko0"></strong></label>